Processo No. 23125.026986/2021-81 | |
Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM - CAMPUS MAZAGÃO PROCESSO ANTERIOR: 23125.002104/2021-73 | |
DESPACHO
A DIOR
Considerando os saldos das notas de empenhos 2023NE000139 e 2024NE000042, bem como considerando o exercício financeiro, solicitamos detalhamento e disponibilidade orçamentária, no valor de R$ 39.922,31 (trinta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), conforme dados orçamentários abaixo: PTRES 231122 FONTE 1000000000 UGR 150482 PI V20RKN01DFN ND 339037 Posteriormente encaminhar os autos a PROAD para demais providências. (Autenticado digitalmente em 29/05/2024 11:47) ALDERY DA SILVA MENDONÇA DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - DGO (11.02.29.03) DIRETOR |
SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - sig.unifap.br.srv1inst1