Processo No. 23125.022862/2021-73 | |
Assunto: CONTRATO N° 31/2020 - VIGILÂNCIA ARMADA - CAMPUS SANTANA | |
DESPACHO
A DIOR
Para detalhamento e disponibilidade orçamentária conforme dados abaixo: PTRES 170497 FONTE 1000000000 UGR 150482 PI V20RKN01DFN ND 339092.37 VALOR R$ 37.731,81 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos)
PTRES 170499 FONTE 1000000000 UGR 150482 PI V8282N01DFN ND 339037 R$ 55.633,20 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte centavos)
Posteriormente encaminhar os autos a PROAD para autorização de emissão de nota de empenho referente a despesa do exercício anterior, uma vez que consta no documento de ordem #72, autorização para emissão de empenho apenas da despesa do exercício corrente. (Autenticado digitalmente em 26/07/2023 09:56) ALDERY DA SILVA MENDONÇA DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - DGO (11.02.29.03) DIRETOR |
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