Processo No. 23125.035860/2019-71 | |
Assunto: PRIMEIRO REPASSE DE VALOR PARA EXECUÇÃO, REFERENTE AO P14 DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO 109/2018. Solicitação de Pagamento - Valor: R$ 45.136,00. | |
DESPACHO
FAVORÁVEL
Ao DEFIN,
Autorizamos o pagamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 152 de 2019, no valor de R$ 45.136,00 (quarenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais), em favor da FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO ACRE - FUNDAPE, referente ao Contrato nº 023/2018 - FUNDAPE/UNIFAP, que tem como objetivo Executar a Gestão Administrativa e Financeira estritamente necessária para atender e apoiar a execução das atividades estritamente necessárias para atender o Projeto AÇÕES AFIRMATIVAS NO CAMPUS BINACIONAL OIAPOQUE/UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP) para a permanência de estudantes indígenas e quilombolas oriundos do processo seletivo extraordinário 2018 (PSEIQ/2018). Conforme Relatório de Fiscalização (doc. de ordem 1), Cronograma de Desembolso (doc. de ordem 2), Nota Fiscal (doc. de ordem 7), Atesto de Nota Fiscal de Serviço nº 787/2019 - CCLIICBIN (doc. de ordem 8) e Despacho nº 34658/2019 - CCLIICBIN (doc. de ordem 9). (Autenticado digitalmente em 08/01/2020 15:01) SELONIEL BARROSO DOS REIS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD (11.02.23) PRESIDENTE DE CAMARA |
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