| Processo No. 23125.033444/2019-39 | |
| Assunto: PAGAMENTO DE VALOR DE EXECUÇÃO DO PROJETO, REFERENTE À PARCELA 14 DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO Solicitação de Pagamento - Valor: R$ 34.963,50. | |
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DESPACHO
DESPACHO INTERNO DEFIN DESTINO: DICON
Senhor Gestor/DICON, Restituimos o processo com ajuste do ateste da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nr. 138 pelo Gestor do Contrato (doc.ordem 16) . Informamos que o faturamento da nota fiscal corresponde ao cronograma de desembolso P14 (R$ 34.963,50) conforme documento na ordem de número 2, sendo este, o primeiro repasse de recurso para atender a execução do Contrato nr. 24/2018/UNIFAP/FUNDAÇÃO DE APOIO, ENSINO E ESTENSÃO NO ACRE.
(Autenticado digitalmente em 13/12/2019 08:16) RUSIVEL BEZERRA DA COSTA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - DEFIN (11.02.23.04) DIRETOR |
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