Processo No. 23125.031613/2018-15 | |
Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | |
DESPACHO
A DIOR Para emissão de pré empenho conforme dados orçamentários abaixo, e posterior encaminhamento a PROAD para autorização de emissão de nota de empenho e demais providências cabíveis. PTRES - 108666 FONTE - 8100000000 ND - 339033 PI - V20RKN0100N UGR - 150482 VALOR - R$ 128.681,79 Ressaltamos que no momento será emitida somente nota de empenho para PROAD, tendo em vista o contingenciamento aplicado no orçamento do corrente exercício. Emissão de bilhete nacional – 90 – R$ 110.000,00 Alteração de bilhetes nacional – 14 – R$ 1.000,00 Emissão de bilhete internacional – 4 - R$ 15.000,00 Alteração de bilhetes internacional – 2 - R$ 500,00 Cancelamento nacional e internacional – 1 - R$ 500,00 Repasse para voos nacionais – 1 - R$ 729,74 Repasse para voos internacionais – 1 - R$ 745,36 Repasse para seguro viagem – 1 - R$ 206,69 Total - R$ 128.681,79
(Autenticado digitalmente em 25/03/2019 10:58) ALDERY DA SILVA MENDONÇA DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - DGO (11.02.29.03) DIRETOR |
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